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CURSO DE CRUZAMENTO DA GIA COM O SPED

(4 avaliações de clientes)

R$99.90

Categoria:
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Descrição

A área tributária está em constante alterações, obrigando todas as empresas, seus colaboradores e principalmente os sujeitos passivos de obrigação tributária manter-se atualizado.

 

OBJETIVO

Este curso visa apresentar de forma prática e detalhada, a forma de preenchimento no Sped Fiscal, dos Registros E110, E111, E115 e C197, através da utilização das tabelas 5.1.1, 5.2 e 5.3 divulgadas pela Sefaz/RS, que facilitará a importação da GIA mensal através do Sped Fiscal.

 

 

A QUEM SE DESTINA

Profissionais da área fiscal e contábil, de Tecnologia da Informação (TI), contadores, controllers, analistas, auxiliares, assistentes e demais profissionais interessados na rotina das obrigações fiscais.

 

 

PROGRAMA

 

  • Parte Teórica – Registros do Sped Fiscal
  • Registro E110 – Apuração do ICMS – Operações Próprias;
  • Registro E111 – Ajuste/Benefício da Apuração do ICMS – Operações Próprias;
  • Registro E115 – Informações Adicionais da Apuração – Valores Declaratórios;
  • Registro C197 – Outras Obrigações Tributárias.

 

  • Escrituração das Principais Operações na Gia
  • Créditos por Importação – Quadro A – Campo 02;
  • Créditos por Transferência – Quadro A – Campo 03;
  • Créditos Presumidos – Quadro A – Campo 04;
  • Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos – Quadro A – Campo 05;
  • Outros Créditos – Quadro A – Campo 06 – Antecipação Tributária do ICMS;
  • Débitos por Importação – Quadro A – Campo 09;
  • Débitos de Responsabilidade Compensáveis – Quadro A – Campo 10;
  • Débitos por Transferência de Créditos e Saldo Credor – Quadro A – Campo 11;
  • Débitos por Compensação – Quadro A – Campo 12;
  • Outros Débitos – Quadro A – Campo 13 – Antecipação Tributária do ICMS, Diferencial de Alíquotas Uso e Consumo e Estorno de Créditos;
  • Saldo Devedor Inferior ao Limite para Recolhimento – Quadro B – Campo 18;
  • Pagamentos no Mês de Referência (ICMS Próprio) – Quadro B – Campo 20;

 

  • Preenchimentos dos Anexos I, V e Importância Excluída Valor Adicionado da Gia
  • Operações de Entradas com lançamento na Coluna Isentas/Não Tributadas da Gia;
  • Operações de Entradas com lançamento na Outras da Gia;
  • Operações de entradas com destaque do ICMS ST na respectiva NF-e emitida pelo fornecedor;
  • Operações de entradas com destaque do IPI na respectiva NF-e emitida pelo fornecedor;
  • Operações de Saídas beneficiadas pela Isenção do ICMS, conforme disposto no Livro I, art. 9º e 10º do RICMS/RS;
  • Operações de Saídas beneficiadas com a Não Incidência do ICMS, conforme disposto no Livro I, art 11 do RICMS/RS;
  • Operações de Saídas beneficiadas com a Redução da Base de Cálculo do ICMS, conforme disposto no Livro I, art 23 e 24 do RICMS/RS;
  • Operações de Saídas beneficiadas com o Diferimento Total e/ou Parcial do ICMS;
  • Operações de Saídas beneficiadas pela Suspensão do ICMS;
  • Operações de Saídas sujeitas a Substituição Tributária do ICMS, na condição de Contribuinte Substituto ou Substituído Tributário do ICMS ST;
  • Operações de Saídas com destaque do IPI;
  • Operações de Saídas com destaque do ICMS ST
  • Operações com exclusões parciais para fins de informações da Gia Modelo B.

 

 

  • Registro 1400 – Informações sobre Valores Agregados
  • Apresentação do Registro 1400 – Informações sobre Valores Agregados;
  • Contribuintes obrigados a entrega desse Registro;
  • Exemplo de Informações a ser prestadas por empresas Prestadoras de Serviços de Transporte;

 

Programa do Curso

4 avaliações para CURSO DE CRUZAMENTO DA GIA COM O SPED

  1. admin

    Gostei muito, foi mais do que eu esperava, já que praticamente não estudei isso na faculdade.

  2. admin

    Estou amando, tudo muito bem explicado!!

  3. admin

    Metodologia muito boa

  4. admin

    Excelente conteúdo, apresentação e didática. Parabéns

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